目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

主要职能:中国人民政治协商会议日喀则市委员会是中共日喀则市委领导下的爱国统一战线组织，也是日喀则市政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，市政协始终高举爱国主义和中国特色社会主义伟大旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，主动谋事、认真干事、努力成事，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、建言献策、服务大局作用。

（1）承担政协日喀则市委员会全体会议、常务委员会议、党组会议、主席会议和秘书长会议的会务工作。

（2）负责政协日喀则市委员会全体会议、常务会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的联系落实工作。

（3）负责市政协委员视察、调研等日常活动的协调、服务和具体组织工作。

（4）负责特约监督员推荐工作，参与政协委员的协商推荐，届中增补等具体工作。

二、机构设置

（一）中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室机关设县级办事机构1个：市政协办公室。市政协设5个专门委员会：提案委员会、经济人口资源环境委员会、农业和农村委员会、社会法制外事教科卫体委员会、民族宗教和文化文史学习委员会。市政协办公室设4个内设机构（正科级）：专门委员会综合办公室、秘书科、综合科（政工人事）、研究室。

（二）人员情况，2024年年末实有人数59人，其中公务员35人、机关工人4人、事业工人6人，公益性岗位人员等14人。2024年退休4人，其中公务员 2人、事业1人、公益性1人。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议日喀则市委员会办公室属于财政全额拨款行政单位，2024年财政拨款收入2820.85万元，比上年增加232.52，增加9%。全年财政拨款支出2820.85万元。比上年增加232.52，增加9%。主要原因为2024年新增政协主席楼等院内维修改造项目。

二、收入决算情况说明

2024年财政拨款收入2820.85万元，其中一般公共预算收入2818.75万元，占总收入的99%，其他收入2.1万元，占总收入的1%。

三、支出决算情况说明

2024年支出2820.85万元，其中基本支出2160.83万元，占总支出的77%；项目支出660.02万元，占总支出的23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2818.75万元，2024年一般公共服务支出2342.87万元，占总支出的84%；社会保障和就业支出235.99万元，占总支出的8%；卫生健康支出105.66万元，占总支出的4%；住房保障支出134.23万元，占总支出的4%。年末无结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2818.75万元，其中基本支出2160.83万元，项目支出657.91万元。2024年一般公共预算财政拨款支出2818.75万元，其中基本支出2160.83万元，项目支出657.91万元。年末结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2160.83万元，其中：人员经费1896.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资333.19万元、津贴补贴780.35万元、奖金181.96万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.33万元、职业年金缴费28.92万元、职工基本医疗保险缴费80.64万元、公务员医疗补助缴费17.38万元、其他社会保障缴费17.96万元、住房公积金134.23万元、医疗费0万元、其他工资福利支出177.28万元。公用经费264.6万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费29.08万元、水费4.19万元、电费10.89万元、邮电费8.49万元、差旅费51.03万元、公务接待2.17万元、工会经费23.31万元、公务用车运行维护费80.18万元、其他商品和服务支出54.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为82.35万元，支出决算为82.35万元，完成预算的100%比上年减少13.28万元，减少16%。主要原因是办公室近年来严格执行机关过紧日子的要求。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算80.18万元，占97%；公务接待费支出决算2.17万元，占3%，主要接待上级调研组等13次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及16个项目资金611.5万元，除了部分项目外其他均达到既定预算绩效要求。

（二）绩效自评结果拟应用和公开情况

市政协办将2024年度一般公共预算财政拨款收入项目的绩效评价报告和结果作为2025年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加快资金使用进度。比如法律顾问经费2024年执行进度50%，在2025年年初开始专门落实相关责任，年初开始签订合同，保障完成绩效目标任务。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年市政协办公室一般公共预算财政拨款收入绩效目标基本未发生偏离，但还是存在一些不足，其中法律顾问经费支出缓慢的情况。在下一步工作中，将合理安排预算支出，根据工作需要将各项支出及时落实到位，切实提高资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度市政协机关运行支出基本支出2160.83万元，其中公用经费264.6万元，人员经费1896.23万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

房屋和构筑物917.68万元，占固定资产的76.77%（其中，房屋916.22万元，占固定资产的76.64%）；设备189.27万元，占15.83%（其中，车辆43.44万元，占3.63%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具88.48万元，占7.40%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件1：2024年度部门决算公开表.xls