目录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算公开表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
日喀则市委统战部是市委管理统一战线工作的职能部门，其主要职责是：
（1）贯彻中央、自治区党委关于统一战线工作的方针、政策和市委、区党委统战部的决定，进行调查研究，向市委和区党委统战部反映情况，提出开展全市委统战工作的意见和建议。
（2）负责联系民族宗教界人士，及时通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻政治协调制度，协调落实党外人士合作共事、发挥党外人士民主监督的作用。
（3）负责调查研究、协调检查民族、宗教工作的方针政策问题；参与协调检查民族、宗教政策的落实；按照市委和区党委统战部的部署，协同有关部门开展对达赖集团及其分裂势力的斗争及争取国外藏胞的工作，处理民族、宗教方面的问题；会同有关部门指导活佛转世工作和活佛培养、教育、深造工作。
（4）开展以反对分裂、维护祖国统一民族团结为重点的境外统战工作，联系海（境）外的有关国际藏胞社团代表人物；做好国外藏胞及其亲属的有关工作，管理市归国藏胞接待委员会办公室和樟木口岸接待办公室。
（5）会同有关部门提出全国及自治区人大、政协、工商联、佛协，市政协、工商联、佛协中党外人士的安排建议；做好培养、选拔、推荐党外人士在政府系统担任地（厅）、县（处）级行政领导职务的工作，以及党外后备干部队伍的建设工作。
（6）负责组织指导县（区）统战工作，协调市委有关部门的统战工作。
（7）承办市委和区党委统战部交办的其他事项。
二、机构设置
因机构改革，按照职能配置，市委统战部内设办公室（人事科）、一科、二科、三科、四科、五科、宗教事务服务中心、下属事业单位市归国藏胞接待办、樟木口岸藏胞接待办、机关后勤服务中心、市社会主义学院、德庆格桑颇彰管理站。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1-9
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3217.06万元，支出总计3217.06万元，与2023年度相比，收入、支出总计增加186.66万元，增长6.15%。主要原因：2024年7月机构改革，原宗教事务局资金划转到市委统战部，10月份开始原市宗教事务局（含市佛教协会）人员43名并入市委统战部，相应增加人员类、运转类、项目类等资金。
（一）收入总计主要构成
本年收入3217.06万元。
年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出3217.06万元。
结余分配0万元，年末结转结余0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入3217.06万元，其中：财政拨款收入3217.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出3217.06万元，其中：基本支出3217.06万元，占0%；项目支出831.05万元，占25.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3217.06万元，支出3217.06万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加186.66万元，增长6.15%，主要原因2024年7月机构改革，原宗教事务局资金划转到市委统战部，10月份开始原市宗教事务局（含市佛教协会）人员43名并入市委统战部，相应增加人员类、运转类、项目类等资金。
财政拨款年初结转结余0万元，财政拨款年末结转结余0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3217.06万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.66万元，增长6.15%，主要原因是2024年7月机构改革，原宗教事务局资金划转到市委统战部，10月份开始原市宗教事务局（含市佛教协会）人员43名并入市委统战部，相应增加人员类、运转类、项目类等资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3217.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2603.54万元，占80.92%；社会保障和就业（类）支出243.47万元，占7.56%；住房保障（类）支出155.78万元，占4.8%；教育支出90.78万元，占2.82%；卫生健康支出123.49万元，占3.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2960.6万元，支出决算为3217.06万元，完成年初预算的108%，因机构合并原市宗教事务局与市佛教协会资金划入到本部门。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2386.01万元，其中：人员经费2099.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资310.69万元、津贴补贴774.69万元、奖金133.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.82万元、职工基本医疗保险缴费96.38万元、公务员医疗补助缴费16.67、其他社会保障缴费44.9万元、住房公积金155.78万元、其他工资福利支出367.6万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金62.59万元、生活补助14.58万元、医疗费补助13.24万元、其他对个人和家庭的补助10.91万元。公用经费184.68万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费15.9万元、印刷费4.59万元、水费4.82万元、电费12.2万元、邮电费13.77万元、差旅费7.88万元、维修（护）费3.06万元、培训费5.93万元、公务接待费0.31万元、劳务费22.54万元、工会经费21.2万元、公务用车运行维护费20.56万元、其他交通费用0.24万元、税金及附加费用0.43万元、其他商品和服务支出51.27万元；资本性支出中的办公设备购置0.35万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.45万元，支出决算为21.14万元，完成预算的98.55%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少27.91万元，增长43.73%，主要原因是2023年BANCHAN亲属接待服务用车产生新车上户税和车辆装饰费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算21.14万元，占98.55%；公务接待费支出决算0.31万元，占1.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用年末公务用车保有量12辆。
公务用车运行维护费支出21.14万元，主要用于油料费、保险费、维修维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少27.82万元，下降43.18%，主要原因是2023年BANCHAN亲属接待服务用车产生新车上户税和车辆装饰费。
3.公务接待费支出0.31万元，其中：
国内接待费支出0.31万元，国内公务接待 26人次。
国（境）外接待费支出0万元；
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.22万元，下降29%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金831.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度涉机构改革有关维修改造、统战综合专项经费、尧布西楼维护经费、法律顾问等24个项目开展了部门评价。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年西藏自治区日喀则市委统战部认真履行行政单位财务制度及单位职责，完成了单位工作职责任务，保障了单位运转各项经费需求，实现了保工资、保运转和保稳定，全年单位基本支出完成2386.01万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
基本支出，包括两部分：一部分是人员经费2099.65万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费184.68万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、日常维修费、一般购置费等；三是资本性支出0.35万元。
（三）政府采购支出情况
2024年度我部无政府采购。
（四）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，西藏自治区日喀则市委统战部资产信息中房屋本年度1481.62万元，上年度933.98万元，增加547.64万元，增长58.63%，其原因为增加其他构筑物。
截至2024年12月31日，西藏自治区日喀则市委统战部共有车辆12辆，其中：应急保障用车9辆，其他用车3辆。
车辆本年度541.03万元，上年度410.23万元，同比增长31.%，原因为因机构合并划入3辆车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
附件：
