1.综合科（人事科）（人员编制７名，科长1名、副科长3名）。负责市政府办公室机关（以下称机关）日常运转工作。承担机关的综合协调、文秘、会务、活动、督查等工作。负责机关行政公文、主要领导有关文稿的起草、报审、印制等工作。负责制定机关管理制度和工作计划。负责机关及所属事业单位的干部人事、教育培训、人才队伍、离退休人员服务管理及党群等工作。负责建立健全内部财务管理规章制度并组织实施。负责机关及所属事业单位的预决算、工资福利、财务、会计核算、服务保障、基建和资产管理等工作。负责市人民政府机关党组印章的保管和使用。负责指导所属事业单位开展政务公开、编印《日喀则市人民政府公报》等工作。负责市人民政府驻拉萨办事处的协调、管理工作。负责机关大院安全保卫工作，负责进入机关大院车辆、人员门禁管理工作。负责机关户籍管理工作。

2.机要文电科（人员编制5名，科长1名、副科长２名）。负责自治区人民政府及自治区人民政府各部门下发至市人民政府及市政府办公室各类文电、市人民政府及市政府办公室各类文电材料的收发、管理、归档和提供利用等工作。负责以市人民政府、市政府办公室名义上报下发的各类文电的录入、校对、审核、印制等工作。负责市人民政府及市政府办公室机要交换和通信工作。负责市人民政府、市人民政府党组、市政府办公室印章的保管和使用。负责市政府办公室保密工作。负责市人民政府、市政府办公室信件、刊物收发工作。

3.会务活动科（市人民政府总值班室）（人员编制４名，科长1名、副科长２名）。负责统筹协调市人民政府领导班子成员公务活动。负责市人民政府全体会议、市人民政府常务会议、市人民政府市长办公会议、市人民政府党组会议等会务工作。负责与其他地（市）行署（人民政府）办公室联络、协调工作。负责与市委办公室、人大常委会办公室、政协办公室和中级人民法院、人民检察院的协调联系。负责市人民政府领导班子成员公务活动的汇总报送等工作。负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导班子成员指示。负责市政府办公室日常值班联络工作。

4.秘书一科（人员编制３名，科长1名、副科长２名）。负责市人民政府主要领导分管领域的文电办理、专题会议组织协调等工作。协助做好市人民政府主要领导有关文稿的起草、报审工作。负责市人民政府主要领导分管工作及决定事项的协调督办。负责市人民政府主要领导公务活动的协调安排。协助起草修改市人民政府主要领导相关新闻稿和宣传材料。

5.秘书二科、秘书三科、秘书四科（人员编制各３名，科长各1名、副科长各2名）。负责市人民政府领导班子成员分管领域的文电办理、专题会议组织协调等工作。承担市人民政府领导班子成员有关文稿的起草、报审工作。负责市人民政府领导班子成员分管工作及决定事项的协调督办。负责市人民政府领导班子成员公务活动的协调安排。负责起草修改相关新闻稿和宣传材料。负责统筹起草、审核以市人民政府及市政府办公室名义报送自治区人民政府各部门、市委的请示、报告等材料。负责协同有关部门做好政府职能转变、数字政府建设有关工作。

6.综合研究科（人员编制３名，科长1名、副科长2名）。负责牵头组织起草《政府工作报告》及有关重要会议文稿。负责市人民政府主要领导有关文稿的起草、报审工作。统筹起草以市人民政府名义上报自治区人民政府的重大事项的有关请示、报告等材料。牵头实施政府课题项目。统筹起草修改市人民政府主要领导相关新闻稿和宣传材料。承担落实“四件大事”和着力推进“四个创建”方面有关情况的调查研究，提出政策建议，并负责起草或参与起草相关领域工作文稿。

7.法规科（人员编制２名，科长1名、副科长1名）。负责市人民政府有关规范性文件的合法性审核、报备、清理和汇编工作。指导、监督全市政府系统规范性文件的制定、备案和清理工作。负责各县（区）人民政府、市人民政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作。负责统一登记、编号和公布各县（区）人民政府、市人民政府各部门报备的规范性文件。负责机关法治宣传、普法工作。

8.市人民政府督查室（人员编制３名，主任1名、副主任２名）。负责市政府工作安排及市人民政府重要文件、会议决定事项落实情况的督查。负责《政府工作报告》任务分解及落实情况的督查。负责市人民政府主要领导指示、批示事项的督查。负责组织开展专项督查，配合开展市委、市政府联合督查。负责政府系统督查干部教育培训工作。协助开展日喀则市经济社会发展目标绩效考核评价工作。负责办理自治区、市“两会”交由市人民政府答复的建议提案。负责市人民政府系统承担的市人大代表建议、政协提案的交办以及办理的指导、答复审核工作。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计8181.91万元，支出总计8181.91万元，与2023年度收入总计为9495.14万元，同比减少1313.23万元、减少率为16.05%，主要原因为机构改革后一部分人员划转至机关事务管理局等2023年度支出总计9495.14万元，同比减少1313.23万元、减少率为14.44%，主要原因为机构改革后一部分人员划转至机关事务管理局等。

（一）收入总计主要构成。

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2024年本年收入合计8181.91万元，全额为财政拨款收入。其中一般公共服务收入合计7193.54万元，占收入合计的87.92%；社会保障和就业支出合计440.23万元，占收入合计的5.38%；卫生健康收入合计240.88万元，占收入合计的2.94%；住房保障支出307.27万元，占收入合计的3.76%。

（二）支出总计主要构成。

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2024年本年支出合计8181.91万元，其中：基本支出5222.14万元，占支出合计的63.83%；项目支出2959.78万元，占支出合计的36.17%。

二、收入决算情况说明
西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2024年本年收入8181.91万元，其中：财政拨款收入8181.91万元，占100%；其中一般公共服务收入合计7193.54万元，占收入合计的87.92%；社会保障和就业支出合计440.23万元，占收入合计的5.38%；卫生健康收入合计240.88万元，占收入合计的2.94%；住房保障支出307.27万元，占收入合计的3.76%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2024年本年支出合计8181.91万元，其中：基本支出5222.14万元，占支出合计的63.83%；项目支出2659.78万元，占支出合计的32.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2024年度财政拨款收入8181.91万元，支出8181.91万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1313.23万元，减少16.05%，主要原因为机构改革后一部分人员划转至机关事务管理局等。支出减少1313.23万元，增长（下降）16.05%，主要原因为机构改革后一部分人员划转至机关事务管理局等。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因是2023年支出达到100%，较2023年度决算数减少0万元，下降100%，主要原因是2023年支出达到100%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要原因是2023年支出达到100%，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年支出达到100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2024年度一般公共预算财政拨款支出8181.91万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1313.23万元，减少16.05%，主要原因为机构改革后一部分人员划转至机关事务管理局等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2024年度一般公共预算财政拨款支出8181.91万元，主要用于以下方面:其中一般公共服务收入合计7193.54万元，占收入合计的87.92%；社会保障和就业支出合计440.23万元，占收入合计的5.38%；卫生健康收入合计240.88万元，占收入合计的2.94%；住房保障支出307.27万元，占收入合计的3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9542.28万元，支出决算为8181.91万元，完成年初预算的83.27%。其中：

1.一般公共服务支出

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）年初预算为8712.61万元，支出决算为8181.91万元，完成年初预算的93.91%。主要原因：一是大院公共基础设施设备进行维保项目支出进度缓慢主要原因考虑到影响2023年大型工作组较多影响接待工作组；二是机构改革后一部分人员划转至机关事务管理局等。

2.社会保障和就业支出

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）年初预算为699.45万元，支出决算为440.23万元，完成年初预算的62.94%。主要原因为机构改革后一部分人员划转至机关事务管理局等。

3.卫生健康支出

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）年初预算为274.26万元，支出决算为240.88万元，完成年初预算的87.83%。主要原因为机构改革后一部分人员划转至机关事务管理局等。

4.住房保障支出

西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）年初预算为335.97万元，支出决算为307.27万元，完成年初预算的91.46%。主要原因为机构改革后一部分人员划转至机关事务管理局等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5222.14万元，其中：人员经费3890.58万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资551.28万元、津贴补贴2021.29万元、奖金142.93万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费390.5万元、职业年金缴费14.88万元、职工基本医疗保险缴费187.29万元、公务员医疗补助缴费27.03万元、其他社会保障缴费37.28万元、住房公积金307.27万元、医疗费0万元、其他工资福利支出210.83万元；对个人和家庭的补助中的离休费67.45万元、生活补助27.79万元、医疗费补助33.56万元、其他对个人和家庭的补助6.10万元；公用经费1244.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费84.71万元、印刷费7.16万元、手续费0.48万元、水费44.6万元、电费29.68万元、邮电费16.63万元、差旅费319.49万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费76.16万元、租赁费9.53万元、培训费5万元、劳务费0.4万元、工会经费58.86万元、福利费0万、公务用车运行维护费249.98万元、其他交通费用8.47万元、其他商品和服务支出332.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为426.35万元，支出决算为426.35万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少88.16万元，减少20.68%，主要原因是工作组较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算329.98万元，占100%；公务接待费支出决算96.37万元，占22.60%。具体情况如下：2017年市委办、市人大办、市政府办三家单位后勤合并后成立了机关事务服务中心，由市政府办公室承担84辆公务用车日常运行、维护及保险等。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）0次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）2万元，增长（下降）100%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）2.00万元，减少100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出329.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量86辆。

公务用车运行维护费支出329.98万元，主要用于2017年市委办、市人大办、市政府办三家单位后勤合并后成立了机关事务服务中心，由市政府办公室承担84辆公务用车日常运行、维护及保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少329.98万元，增长30.94%，主要原因是一是2024年因自然灾害领导们下乡较多、二是工作组较多导致公务用车运行较高。

3.公务接待费支出96.37万元，其中：

国内接待费支出96.37万元，国内公务接待342批次，接待6420人次；主要原因是西藏自治区日喀则市接待处接待范围广泛，需要接待国家级领导，中共中央、全国人大、国务院、全国政协各部、委、局、室组成的代表团、考察团、调研组、工作队；自治区四大班子省级领导、驻地部队主要领导同志和曾担任过省级领导职务的老同志带队的团组以及属于自治区综合性团组；上海、山东、黑龙江、吉林四省市和宝钢、中化两企业省级领导同志带队的团组，以上都由西藏自治区日喀则市接待处负责接待，同时落实国家自治区等综合性工作组用餐，也需要接待处安排。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要我办未产生公务接待费。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）153.63万元，增长（下降）61.45%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）166.14万元，增长（下降）63.26%，主要原因是工作组较少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金3738.99万元，占一般公共预算项目支出总额的51.98%。组织对2024年度27项目、0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度无、0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“市政府电力升级改造”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3738.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

1、绩效自评结果拟应用和公开情况

日喀则市人民政府办公室将2024年度一般公共预算财政拨款收入项目的绩效评价报告和结果作为2025年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，加快资金使用进度。例如，2024年通过绩效评价得出，市人民政府办公室2024年礼堂改造项目资金执行进度相对于其他项目资金较为缓慢，2025年将总结经验进一步提高礼堂改造项目支付资金使用效率，加快资金执行进度。

2、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年度日喀则市人民政府办公室一般公共预算财政拨款收入绩效目标基本未发生偏离，但还是存在一些不足，其中礼堂改造项目资金为下半年下拨，导致支出进度较缓慢，甚至存在跨年使用的问题。在下一步工作中，将合理安排预算支出，根据工作需要将各项支出及时落实到位，切实提高资金使用效益。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3738.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看。

（二）、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映市政府电力升级改造、日喀则市礼堂升级改造项目等24个项目绩效自评结果。

项目绩效自评报告：

2、绩效自评结果拟应用和公开情况

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效自评表：

2024年度部门项目绩效自评统计表
序号	部门名称	项目名称	预算金额	执行金额	自评得分	项目负责人及联系方式（需了解项目信息）
1	市政府办公室	会务后勤保障项目经费	42.00	38.48	91.62	刘尚军
2	市政府办公室	乡乡通、视频会议系统专线租赁费	7.36	7.36	100.00	刘尚军
3	市政府办公室	“12345”政务服务便民热线话务员聘用项目	267.96	226.13	84.39	牟登才
4	市政府办公室	劳务外包项目	415.00	415.00	100.00	达娃次仁
5	市政府办公室	综合业务经费	460.00	459.96	99.99	陈阳
6	市政府办公室	门户网站集约化平台运维项目	296.81	193.74	65.27	牟登才
7	市政府办公室	大院维稳安保项目	138.60	138.10	99.64	达娃次仁
8	市政府办公室	公报出版项目	34.48	26.04	75.52	牟登才
9	市政府办公室	大院补栽补种项目	25.42	24.40	95.99	达娃次仁
10	市政府办公室	大院物业保洁绿化服务项目	86.64	86.60	99.95	达娃次仁
11	市政府办公室	会务平台接入、520会议系统及通信专线租赁费	9.60	9.60	100.00	刘尚军
12	市政府办公室	大院公共基础设施设备进行维保项目	442.79	193.59	43.72	达娃次仁
13	市政府办公室	318办公室改扩建智能多功能会议室	11.32	11.32	100.00	陈阳
14	市政府办公室	市政府电力升级改造	18.57	18.57	100.00	陈阳
15	市政府办公室	日喀则市礼堂升级改造项目	710.97	655.50	92.20	刘尚军
16	市政府办公室	会务平台接入乡乡通、520会议系统及通信专线租赁费	43.20	43.20	100.00	牟登才
17	市政府办公室	“12345政务服务便民热线”平台建设资金	16.40	16.40	100.00	牟登才
19	市政府办公室	驻村补助	5.42	5.42	100.00	陈阳
20	市政府办公室	应休未休	46.28	46.28	100.00	陈阳
21	市政府办公室	日喀则市生态环境督察整改办公经费	20.00	16.15	80.75	石达
22	市政府办公室	历年政府采购项目垫付资金	109.46	109.46	100.00	陈阳
23	市政府办公室	第一书记办实事经费	16.50	3.00	18.18	陈阳
24	市政府办公室	配合自治区第二轮生态环境保护督察工作专项经费	34.21	34.21	100.00	石达
25	市政府办公室	公务接待费	250	96.37	38.55	索曲
26	市政府办公室	会议费	150	86.72	57.82	索曲
27	市政府办公室	社会福利和救助	80	3.84	4.8	索曲

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）机关运行经费5222.14万元其中一部分是人员经费3958.03万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费1264.10万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。比年初预算减少587.97万元，降低11.26%。主要原因是：主要原因为机构改革后一部分人员划转至机关事务管理局等。

（二）政府采购支出情况。

2024年度西藏自治区日喀则市人民政府办公室（研究室）政府采购支出总额1422.78万元，其中：政府采购货物支出1264.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出608.74万元。授予中小企业合同金额1422.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积30355.56平方米，其中：办公用房13065.65平方米，业务用房2555.87平方米，其他（不含构筑物）14734.04平方米。

本部门共有车辆84辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车29辆、机要通信用车1辆、应急保障用车44辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是皮卡车1辆、130货车1辆、考斯特7辆。单位价值100万元以上通用设备2台（套）；其他通用设备7095台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：2024年度部门决算公开报表.xls

日喀则市人民政府办公室本级2024年度部门决算公开报告

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