目 录
第一部分 共青团日喀则市委员会概况
一、主要职能
二、共青团日喀则市委员会机构设置情况
第二部分 共青团日喀则市委员会2024预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 共青团日喀则市委员会2024预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
共青团日喀则市委员会概况
一、主要职能
共青团日喀则市委员会的主要职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等工作。具体如下：
贯彻执行市委、市政府和团区委的决议指示，领导全日喀则共青团、青年联合会、学生联合会及少先队工作；研究制定团的工作计划和具体任务，指导、检查、督促基层团组织各项工作任务的落实，加强团的组织建设、思想建设和团的干部队伍建设；调查了解青年思想状况，反应青年的意见和要求，在与人民根本利益保持一致的前提下，代表青年的利益，参与处理协调各种与青少年活动相关的工作；指导并组织青少年思想教育和爱国主义教育、反分裂、维护祖国统一、维护民族团结的教育，努力造就一代四有新人，动员、组织青年围绕党的中心工作，积极开展各项实践活动，为日喀则两个文明建设多做贡献；负责青年联合会和青年统战工作，负责全部青少年友好交流工作；研究青年运动，青少年的工作理论；负责组织指导各级团组织办好团办实体，承办实施“希望工程”的有关工作；按青年联合会章程开展工作；承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门（单位）机构设置情况
部门内设机构3个科室。具体如下：
内设职能科室主要有办公室（包括财务室和机关后勤服务中心）、青少年发展科、组织宣传与基层建设科，所属事业单位青少年活动中心。
共青团日喀则市委员会现实有行政人员11人，事业人员7人，事业技术工人1名。
第二部分
共青团日喀则市委员会2024预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
共青团日喀则市委员会2024预算数据分析
一、共青团日喀则市委员会2024收支总体情况
2024年部门收支总预算1417.3万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1416.33万元，上年结转0.97万元。支出包括：一般公共服务支出1253.48万元，社会保障和就业支出88.72万元，卫生健康支出34.04万元，住房保障支出41.06万元。
二、共青团日喀则市委员会2024收入总体情况
团市委2024年收入预算1417.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1416.33万元，占99.93%，上年结转0.97万元，占0.07%
三、共青团日喀则市委员会2024支出总体情况
团市委2024年支出预算1417.3万元，其中：基本支出623.48万元，占43.99%；项目支出793.82万元，占56.01%。
四、共青团日喀则市委员2024财政拨款收支总体情况
团市委2024年财政拨款收支总预算1417.3万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1416.33万元；上年结转0.97万元。支出包括：一般公共服务支出1253.48万元；社会保障和就业支出88.72万元；住房保障支出41.06万元，卫生健康支出34.04万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出。2024年年初预算数为1253.48万元，比2023年执行数增加200.7万元，增加 19.1%，主要原因：今年团市委增加项目预算（大学生志愿者社会保险）
六、一般公共预算基本支出总体情况
团市委2024年一般公共预算基本支出623.48万元。其中：
人员经费546.51万元。主要包括：基本工资80.77万元、津贴补贴241.15万元、奖金26.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.65万元、职工基本医疗保险缴费26.3万元、公务员医疗补助缴费4.5万元、其他社会保障缴费6.83万元、住房公积金41.06万元、医疗费3.54万元、其他工资福利支出15.29万元，对个人和家庭的补助16.2万元、生活补助19.41、医疗费补助3.54万元。
公用经费76.97万元。主要包括：办公费3.27万元、印刷费1万元、水费1万元、电费4.5元、邮电费0.8万元、物业管理费0.2万元、差旅费3万元、维修（护）费1.5万元、公务接待费2.56万元、劳务费2万元、工会经费8.41万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他商品和服务支出44.45.
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算安排6.73万元，包括公务接待费2.56万元，公务车辆运行维护费费4.17万元，未安排公务车辆购置费和因公出国（境）费，2024年“三公”经费预算安排总数与2023年“三公”经费预算安排减少10元。主要原因为在编制2024年预算时，结合2023年实际预算执行数压缩了相关预算。
八、政府性基金预算支出总体情况
团市委2024年没有使用政府性基金安排支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
团市委2024年没有使用政府性基金“三公”经费安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费是指本单位公用经费76.97万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年团市委无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
团市委没有国有资产使用情况。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2024年团市委绩效目标部分未实行，争取涉及专项经费要实现绩效目标。
（五）政府债务情况。
2024年团市委无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：部门预算公开表.xls
