目录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和市委、市政府关于开发区的决策部署；拟定开发区经济社会发展规划和产业发展规划，按程序报批后组织实施；按照开发区总体规划、控制性详细规划，负责开发区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理；负责开发区招商引资，按照规划权限审核、审批开发区的投资项目；指导协调开发区内企业规范经营；负责开发区内的安全生产、环境保护、环境卫生治理等工作；配合有关部门做好行政执法等工作；协调管理有关部门设在开发区的派出机构和分支机构；完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）设立日喀则经济开发区管理委员会，为市政府派出行政机构，科级建制，核定行政编制3名，其中科级领导职数2名。

（二）设立日喀则经济开发区管理委员会综合服务中心，为日喀则经济开发区管理委员会所属事业单位，科级建制，核定事业编制12名，其中科级领导职数2名。根据园区建设、服务、管理工作需要，经开区管委会暂设5个职能办公室，分别为综合办公室、规划建设办公室、经济社会发展办公室、市政管理办公室、财税计划办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（详见附表1-9）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年收入总计为66,956.99万元，2023年收入总计为37,523.17万元，同比增加29433.82万元，增长78%，主要原因为项目资金量增加。2024年支出合计66,956.99万元，2023年支出合计37,523.17万元，同比增加29433.82万元，增长78%，主要原因2024年项目资金支出数增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入66,956.99万元，年初结余结转0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出66,956.99万元，年末结转和结余0万元

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年本年收入合计66,956.99万元，全额为财政拨款收入，2023年合计37523.17万元，同比增加29433.82万元，增长率78%，主要原因为项目资金量增加。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年本年支出合计66,956.99万元，其中：基本支出422.63万元，占0.63%；项目支出66,534.36万元，占99.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年度财政拨款收入，收入总计66,956.99万元，一般公共预算财政拨款59,159.96万元，政府性基金预算财政拨款7,797.03万元，2024年本年支出合计66,956.99万元，一是一般公共预算财政拨款支出59159.96万元，其中一般公共服务支出14,948.24万元;社会保障和就业支出53.14万元;卫生健康支出21.05万元;节能环保支出421.82万元；城乡社区支出29,252.85万元;农林水支出4,924.48万元；交通运输支出9011.23万元；金融支出500万元；住房保障支出27.15万元；二是政府性基金预算财政拨款7797.03万元,其中城乡社区支出4172.5万元；其他支出3624.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出59,159.96万元，占本年支出合计的100%。2023年一般公共预算财政拨款支出28775.82万元，与2023年相比增加303841.14万元，增长率105.56%，主要原因为项目支出量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出59159.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,948.24万元;占25.27%；社会保障和就业支出53.14万元;占0.09%；卫生健康支出21.05万元;占0.04%；节能环保支出421.82万元；占0.71%；城乡社区支出29,252.85万元;占49.45%；农林水支出4,924.48万元；占8.32%；交通运输支出9011.23万元；占15.23%；金融支出500万元；占0.85%；住房保障支出27.15万元；占0.04%；

单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59,159.96万元，支出决算为59,159.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年度财政拨款基本支出422.63万元，其中：一是人员经费389.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资61.81元、津贴补贴174.79万元、奖金20.07万元、伙食补助费9.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.79万元、职工基本医疗保险缴费17.22万元 、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障缴费8.34万元、住房公积金27.15万元、其他工资福利支出31.04万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助2.7万元、其他对个人和家庭的补助0.58万元。二是公用经费32.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.76万元、印刷费3万元、电费1.5万元、邮电费0.93万元、差旅费4.36万元、委托业务费0.3万元、工会经费5.11万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出8.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出7797.03万元，占本年支出合计的100%。2023年政府性基金预算财政拨款支出8747.35万元，与2023年相比减少950.32万元，减少率10.86%，主要原因为污水处理厂专项债券资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出7797.03万元，主要用于以下方面：城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出的其他国有土地使用权出让收入安排的支出153.28万元;占1.97%；污水处理费对应专项债务收入安排的支出中其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出4019.22万元;占51.55%；其他支出中彩票公益金安排的支出的用于体育事业的彩票公益金支出3624.53万元；占46.48%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7797.03万元，支出决算为7797.03万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况

2024年三公经费决算数4.18万元，支出决算数4.18万元，完成预算的100%，与2023年度相比“三公”经费决算数2.91万元，同比增加1.27万元，增长率63.64%，主要原因是因公出行办事公务用车使用较多，运行维护费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费决算中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费4.18万元，支出决算数4.18万元，完成预算的100%，

具体如下：1.因公出国（境）费用0万元，出国团组0组0人次，比2023年0万元，增加或减少0万元，增长或减少0%。

2.公务接待费0万元，2023年0.72万元，减少0.72万元，减少率72%。

3.公务用车运行维护费4.18万元，比2023年2.18万元，增加2万元，增加率47.85%。

单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责,2024年执行财政支出绩效目标管理全覆盖，一般公共预算项目全面开展绩效自评，共44个项，涉及资金58737.33万元，占项目支出总额的100%，政府性基金预算财政拨款收入涉及资金7797.03万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年在部门决算中反映中一般公共预算项目绩效自评平均达到90分以上。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行总体情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年机关运行经费422.63万元，2023年机关运行经费404.66万元，与2023年相比增加17.97万元，增加率4.44%。主要原因是干部职工工资提标增加。

（二）机关运行经费预算情况

机关运行经费包括两部分，一是人员经费389.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资61.81元、津贴补贴174.79万元、奖金20.07万元、伙食补助费9.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.79万元、职工基本医疗保险缴费17.22万元 、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障缴费8.34万元、住房公积金27.15万元、其他工资福利支出31.04万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助2.7万元、其他对个人和家庭的补助0.58万元。二是公用经费32.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.76万元、印刷费3万元、电费1.5万元、邮电费0.93万元、差旅费4.36万元、委托业务费0.3万元、工会经费5.11万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他交通费用0.18万元、其他商品和服务支出8.42万元。

（三）政府采购支出情况

西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会2024年政府采购安排资金298万元。项目名称为控制线详细规划和城市设计（修编），主要用途是有序推进项目落地实施，更好的满足当地群众需求，改善居民居住环境，更大程度拓展经开区发展空间，更有利于经开区建设管理等多方面因素，拟推进经开区原有控规及城市设计进行修编工作。

（四）国有资产占用情况

截止2024年12月31日，西藏自治区日喀则经济开发区管理委员会共有1辆车，属于一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：2024年度部门决算公开报表.zip