目录

第一部分概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置（略，不公开）

第二部分西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会概况

一、部门决算单位构成

扎什伦布寺管理委员会为日喀则市人民政府组成部门，县处级单位，财政一级预算单位，2024年度部门决算编制范围的单位为日喀则市扎什伦布寺管理委员会。

第二部分 西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年收入总计为2068.88万元，2023年收入总计为1756.46万元，同比增长312.42万元，增长17.79%，主要原因为2024年增加了日喀则市第四批非物质文化遗产传承人（扎什伦布寺149名传承人）传承补助经费、受洪水损坏办公场所维修项目等预算。2024年支出合计2068.88万元，2023年支出合计1756.46万元，同比增长312.42万元，增长17.79%，主要原因为2024年人员增加人员经费相应增加、增加了日喀则市第四批非物质文化遗产传承人（扎什伦布寺149名传承人）传承补助经费、受洪水损坏办公场所维修项目等支出。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年本年收入合计2068.88万元，其中：财政拨款收入2068.88万元，2023年本年收入合计1756.46万元，其中：财政拨款收入为1756.46万元，同比增长312.42万元，增长17.79%，主要原因为2024年人员增加人员经费相应增加、增加了日喀则市第四批非物质文化遗产传承人（扎什伦布寺149名传承人）传承补助经费、受洪水损坏办公场所维修项目等预算。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年本年支出合计2068.88万元，其中：基本支出1155.56万元，占支出合计的55.85%；项目支出913.32万元，占支出合计的44.14%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年一般公共预算财政拨款2068.88万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，年初政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，总计2068.88万元。2024年本年支出合计2068.88万元，其中：一般公共服务支出1620.83万元、文化旅游体育与传媒支出158.54万元、社会保障和就业支出139.29万元、卫生健康支出69.89万元、住房保障支出80.34万元。年末财政拨款结转结余0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年一般公共预算财政拨款支出2068.88万元，基本支出1155.56万元，项目支出913.32万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年一般公共预算财政拨款支出2068.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1620.83万元，占78.34%；文化旅游体育与传媒支出158.54万元，占7.66%；社会保障和就业支出139.29万元，占6.73%；卫生健康支出69.89万元，占3.38%；住房保障支出80.34万元，占3.88%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——统战事务1620.83万元，其中：宗教事务1620.83万元。

2.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游158.54万元，其中：文化创作与保护158.54万元。

3.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出122.01万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出107.33万元、机关事业单位职业年金缴费支出14.68万元；就业补助17.28万元，其中：社会保险补贴5.18万元、公益性岗位补贴12.10万元。

4.卫生健康支出——行政事业单位医疗69.89万元，其中：行政单位医疗51.65万元、公务员医疗补助13.01万元、其他行政事业单位医疗支出5.23万元。

5.住房保障支出——住房改革支出80.34万元，其中：住房公积金80.34万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况如下：

1.工资福利支出1019.97万元，其中：基本工资173.00万元、津贴补贴495.64万元、奖金59.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.33万元、职业年金缴费14.68万元、职工基本医疗保险缴费51.65万元、公务员医疗补助缴费13.01万元、其他社会保障缴费5.85万元、住房公积金80.34万元、其他工资福利支出19.31万元。

2.商品和服务支出103.41万元，其中：办公费7.10万元、水费0.48万元、电费6.70万元、邮电费8.60万元、差旅费9.74万元、维修（护）费0.90万元、公务接待费0.33万元、劳务费12.93万元、工会经费13.18万元、公务用车运行维护费17.52万元、其他商品和服务支出25.94万元。

3.对个人和家庭的补助27.61万元，其中：生活补助21.18万元、医疗费补助6.43万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

财政拨款“三公”经费支出预决算情况中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2024年三公经费决算数17.85万元，2023年三公经费决算数15.92万元，同比增加1.93万元，上升12.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0.00万元，出国团组0组0人次，比2023年0.00万元，增加或减少0.00万元，增长或下降0.00%。

2.公务接待费0.33万元，接待3批次24人次，比2023年0.00万元，增加0.33万元，增长100.00%。

3公务用车运行维护费17.52万元，比2023年15.92万元，增长1.60万元，上升10.05%。

六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2024年西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的公用经费107.98万元。

（二）机关运行经费支出的内容

一般公共预算基本支出即公用经费，包括两部分；第一部分是商品和服务支出103.41万元，其中：办公费7.10万元、水费0.48万元、电费6.70万元、邮电费8.60万元、差旅费9.74万元、维修（护）费0.90万元、公务接待费0.33万元、劳务费12.93万元、工会经费13.18万元、公务用车运行维护费17.52万元、其他商品和服务支出25.94万元。

七、政府采购情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会2024年无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。国有资产总值1143.36万元，其中：流动资产586.60万元，非流动资产556.77万元。

九、预算绩效情况说明

2024年西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、债务情况说明

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会无政府债券资金使用情况。

十一、重点、重大项目信息

西藏自治区日喀则市扎什伦布寺管理委员会无重点、重大项目安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：125-日喀则市扎什伦布寺管理委员会.xlsx