西藏自治区日喀则市文化局2023年度

部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市文化局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市文化局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市文化局概况 

一、部门决算单位构成

日喀则市文化局为日喀则市人民政府组成部门，正县级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市文化局2023年度部门决算编制范围的单位为一家一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、研究拟订文化文物工作政策措施，起草地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划文化文物事业和文化产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化文物体制机制改革，推进文化文物和相关产业融合发展。

3、指导、管理重大文化活动，指导重点文化设施和基层文化设施建设工作，促进文化产业对外合作和市场推广。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、指导、推进文化文物科技创新发展，推进文化文物行业信息化、标准化建设。

6、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、指导、协调、规划文化产业，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业发展。

9、指导文化文物市场发展，对文化文物市场经营活动进行行业监管，推进文化文物行业信用体系建设，依法规范文化文物市场。

10、监督文化市场综合执法和文物执法，督察督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理、承担文化文物对外交流、合作和宣传、推广工作。

12、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

13、协调和指导全市文物保护工作。管理和指导全市文物修缮和保护设施建设，配合宣传、财政等部门开展革命文物保护利用工作。

14、负责文化遗产保护和管理的监督工作，开展文化遗产申报工作。协同住建、财政等部门负责历史文化名城(镇、村)、中国传统村落保护和监督管理工作。

15、指导文物资源资产管理工作，组织开展文物资源调查工作，负责申报自治区级和市级文物保护单位工作。负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。

16、指导文物和博物馆的业务工作，承担协调博物馆间交流与协作工作。

17、与市旅游发展局建立融合发展工作机制，共同推进文化和旅游融合发展。根据职能对接自治区文化厅、旅游发展厅等部门，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

18、完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

日喀则市文化局主管职能部门，按照职能配置内设有：办公室（政工人事）、公共文化服务科（文艺科）、督察管理科、产业发展科（非遗办）、机关后勤服务中心、文博科、文物抢救与鉴定保护中心7个科室及文化执法综合行政执法大队（包括综合行政执法一大队和综合行政执法二大队）和市博物馆1个、图书馆1个。

第二部分 西藏自治区日喀则市文化局2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市文化局2023年度部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市文化局2023年收入总9777.2万元，2022年收入总计为7485.38万元，同比增长2291.82万元，增长30.6%，主要原因为2023年增加文物保护项目资金及公共文化补助资金收入。2023年支出合计9777.2万元，2022年支出合计8163.41万元，同比增加1613.79万元，增长19.76%，主要原因为增加文物保护项目支出和公共文化补助资金支出。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市文化局2023年本年收入合计9777.2万元，其中：财政拨款收入9777.2万元，2022年本年收入合计7485.38万元，其中：财政拨款收入为7485.38万元，同比增长2291.82万元，增长30.6%，主要原因为2023年增加文物保护项目资金及公共文化补助资金收入。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市文化局2023年本年支出合计9777.2万元，其中：基本支出1888.87万元，占支出合计的19.32%；项目支出7888.33万元，占支出合计的80.68%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市文化局2023年一般公共预算财政拨款9777.2万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余为零，收入9777.2万元。2023年本年支出合计9777.2万元，其中：文化旅游体育与传媒支出9384.44万元、社会保障和就业支出176.4万元、卫生健康支出96.82万元、住房保障支出119.54万元。年末财政拨款结转结余为零。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市文化局2023年一般公共预算财政拨款支出9777.2万元，基本支出1888.87万元，项目支出7888.33万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市文化局2023年一般公共预算财政拨款支出9777.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出9384.44万元，占95.99%；社会保障和就业支出176.4万元，占1.8%；卫生健康支出96.82万元，占0.99%；住房保障支出119.54万元，占1.22%。

（四）西藏自治区日喀则市文化局2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游支出3590.66万元，其中：行政运行支出1496.11万元、一般行政事务管理支出1.86万元、图书馆支出504.86万元、文化活动支出69.72万元、群众文化197.75万元、文化创作与保护支出375.77万元、旅游宣传113.42、文化和旅游管理事务302.44、其他文化和旅游支出528.74万元，——文物支出5230.89万元，其中：文物保护支出3200.81万元、博物馆支出1973.15万元、其他文物支出56.93万元；——其他文化旅游体育与传媒562.89万元。

2.社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出156.06万元、社会保险补贴13.76万元、公益性岗位补贴支出43.13万元，财政对工伤保险基金的补助支出1万元。

3.卫生健康支出——行政事业单位医疗96.82万元，其中：行政单位医疗85.54万元、公务员医疗补助11.28万元。

4.  住房保障支出——住房改革支出119.54万元、其中住房公积金119.54万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2023年三公经费决算数18.53万元，2022年三公经费决算数17.5万元，增加1.03万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用为0元，市文化局未涉及因公出国预算安排及支出产生。

2.公务接待费0元。

3.公务用车运行维护费18.53万元，比2022年17.5万元，增加1.03万元，增加5.88%。原因为西藏自治区日喀则市文化局公务用车下乡油料支出增加以及车辆老化维修费增加。

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年西藏自治区日喀则市文化局履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费1888.87万元，均为基本支出。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1700.89万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费187.98万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、公务用车运行维护费等。

七、政府采购情况说明

西藏自治区日喀则市文化局2023年度实行政府采购项目为图书购置项目、文物保护项目、公共文化示范区创建设备采购项目等。

八、国有资产占有使用情况

日喀则市文化局固定资产占有使用情况为：土地、房屋及构筑物17598.9万元，占固定资产的93.97%（其中，房屋17598.9万元，占固定资产的93.96%）；通用设备627.94万元，占3.36%（其中，车辆405.36万元，占通用设备的64.55%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0.00%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品204.49万元，占1.09%；图书档案250万元，占1.33%；家具、用具、装具及动植物48.35万元，占0.25%。

九、预算绩效情况说明

2023年西藏自治区日喀则市文化局深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则市文化局无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则市文化局无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2023年市文化局项目有文物保护项目。

2023年西藏自治区日喀则市文化局专项资金安排中，主要用于文物保护专项资金项目、非遗保护项目、基层公共文化设施配套采购、珠峰文化旅游节系列活动经费、文物考古挖掘经费等完成相关工作。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：2023年度日喀则市文化局年度部门决算表.xls