日喀则市珠峰公证处2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况......................................................................2

一、部门（单位）职责................................................................2

二、机构设置.................................................................................2

第二部分  2023年度部门决算公开表....................................2

第三部分  2023年度部门决算情况说明................................3

一、收入支出总体情况说明.......................................................3

二、收入决算情况说明................................................................4

三、支出决算情况说明................................................................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明.....................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........... 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明............... 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................9

十、预算绩效情况说明.............................................................11

十一、其他重要事项情况说明................................................ 13

第四部分  名词解释.................................................................. 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

①根据《中华人民共和国公证法》第六条的规定，公证机构是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。

②根据《中华人民共和国公证法》第十一条规定，根据自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构办理下列公证事项：1.合同；2.继承；3.委托、声明、赠与、遗嘱；4.财产分割；5.招标投标、拍卖；6.婚姻状况、亲属关系、收养关系；7.出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录；8.公司章程；9.保全证据；10.文书上的签名、印鉴、日期、文书的副本、影印本与原本相符；11.自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构可以办理公证。

③也可以办理下列事务：1.法律、行政法规规定由公证机构登记的事务；2.提存；3.保管遗嘱、遗产、或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书；4.代写与公证事项有关的法律文书；5.提供公证法律咨询。

二、机构设置

根据上述职责，内设2个机构计划财务科、公证办公室。事业编制10名，内设机构科级领导职数3名。经费来源为全额拨款。2023年单位年末实有在职人员9人。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计310.62万元，支出总计310.62万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减43.35万元，下降12.25%。主要原因：2022年底辞职一名在职人员，故减少其2023年预算部分。

（一）收入总计主要构成

本年收入310.62万元。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出310.62万元。

结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入310.62万元，其中：财政拨款收入310.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出310.62万元，其中：基本支出245.04万元，占78.89%；项目支出65.58万元，占21.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入310.62万元，支出310.62万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少43.35万元，下降12.25%，主要原因：2022年底辞职一名在职人员，故减少其2023年预算部分。支出减少43.35万元，下降12.25%，主要原因为人员减少、辞职一名在职人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.35万元，下降12.25%，主要原因为2022年底辞职一名在职人员，故减少其2023年预算部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出310.62万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出238.19万元，占76.68%；社会保障和就业（类）支出38.45万元，占12.39%；住房保障（类）支出25.57万元，占8.23%；卫生健康（类）支出8.41万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.56万元，支出决算为310.62万元，完成年初预算的100%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）、公共法律服务（项）。年初预算为234.66万元，支出决算为172.61万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的原因为抚恤金64.73万元未产生。2.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为82.83万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的79.29%。决算数小于预算数的原因为因取消项目招投标公证业务，业务绩效奖金变少。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为11.59万元，支出决算数为17.48万元，决算数大于预算数的原因为正常晋升保险基数上涨。4.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为1.06万元，支出决算数为4.98万元，决算数大于预算数的原因为保险基数上涨。5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为3.06万元，支出决算数为15.98万元，决算数大于预算数的原因为保险基数上涨。6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为5.58万元，支出决算数为8.41万元，决算数大于预算数的原因为保险基数上涨。7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为8.71万元，支出决算数为15.79万元，决算数大于预算数的原因为公积金基数变动。8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.78万元，决算数大于预算数的原因为住房补贴年初预算数为财政一体化根据人员信息自动生成，实际支出科目应列入住房保障支出购房补贴科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出245.04万元，其中：人员经费221.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资31.34万元、津贴补贴105.85万元、奖金11.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.48万元、职工基本医疗保险缴费8.41万元、其他社会保障缴费5.64万元、住房公积金15.79万元、医疗费1.62万元、其他工资福利支出7.74万元；对个人和家庭的补助中的生活补助15.98万元、医疗费0.1万元。公用经费23.96万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.60万元、水费3.57万元、电费0.88万元、邮电费1.56万元、差旅费2.50万元、劳务费2.1万元、工会经费2.97万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他商品和服务支出7.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.5万元，增长42.3%。上门核实业务增多，油料支出增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：

公务用车运行维护费支出1.18万元，主要用于车辆油费、保险费、维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.49万元，增长71%，主要原因为上门核查业务增加，运行维护费不够，将公务接待费0.49万元调至车辆运行维护费。

    3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金63.55万元，占一般公共预算项目支出总额的96.76%。共组织对“公证业务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出63.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出65.58万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映公证业务经费、四名聘用人员经费等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。公证业务经费项目绩效自评表：

公证业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。全年预算数为38万元，执行数为25.26万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：一是完成公证业务工作年度目标任务；二是提高了公证工作人员工作积极性，推动公证行业发展，提供优质的公证法律服务。发现的主要问题及原因：因不参与招投标现场监督，减少现场监督公证业务收费。下一步改进措施：积极开展其他公证业务，开拓业务范围，增加业务收入。

四名聘用人员经费项目绩效自评表：

四名聘用人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为42.7万元，执行数为38.29万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是完成了当年绩效目标任务；二是提高公证工作人员工作积极性推动公证行业发展提供优质的公证法律服务。三是保障了公证员助理队伍工作经费。发现的主要问题及原因：一是年初因一名助理辞职，剩余其1-5月保险及工资部分，影响了绩效目标任务。下一步改进措施：及时进行人员补录招考。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因属事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度日喀则市珠峰公证处无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2200平方米，其中：办公用房449平方米，业务用房1421平方米，其他（不含构筑物）330平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是业务上门核实车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

附件：2023-132002-日喀则市珠峰公证处决算公开报表.xls