目录

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

(1).负责人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、党组会议及以市人大常委会名义召开的其他会议的筹备和组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件起草工作。

(2).承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

(3).负责市人大常委会年度工作安排、总结起草工作，了解掌握市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

(4).承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料的起草工作，承担以市人大常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

(5).负责基层人大换届选举的指导及答复选举工作中有关问题。

(6).负责办理日喀则市人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项。

(7).协助人大常委会组织日喀则市的各级人大代表的视察活动。

(8).负责日喀则市的自治区人大代表参加自治区人民代表大会会议的服务工作和会议期间的会务工作。

(9).协助市人大常委会联系全国、自治区、市人大代表的具体工作；协助市人大常委会组织各级人大代表参加各类培训。

(10).负责人民代表大会制度理论研究、地方人大工作调查研究及组织工作。

(11).负责人大常委会会议新闻发布和宣传工作；承担市人大常委会公报和人大相关刊物的编辑工作。

(12).承办机关文电处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅收发、机关办公自动化管理工作。

(13).负责机关机构编制、人事、思想政治工作。

(14).负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫、接待保障工作。

(15).负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实与服务工作。

(16).承办常委会会议、党组会议、主任会议、秘书长会议

二、机构设置

（一）部门机构设置。

日喀则市人大常委会机关设县级办事机构1个：市人大常委会办公室；市人大常委会办公室下设综合科（政工人事、财务室）、秘书科、研究室、代联科、编译室、宣传信息中心、市人民代表大会设五个专门委员会：市人大法制委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生和社会建设委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大民族宗教外事侨务委员会。

（二）无下属单位

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计2,219.64万元，支出总计2,219.64万元，与2022年度相比，收入、支出总计各 (减少)2757.05万元，下降45%。主要原因是2022年增加援藏医疗队补助资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2,219.64万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无非财政拨款结余。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2,219.64万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入2,219.64万元，其中：财政拨款收入2,219.64万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出2,219.64万元，其中：基本支出2,045.83万元，占92%；项目支出173.81万元，占8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,219.64万元，支出2,219.64万元。与2022年度相比，财政拨款收入（减少）2757.05万元，（下降）45%，主要原因是2022年增加援藏医疗队补助资金。支出（减少）2757.05万元，（下降）45%，主要原因是2022年增加援藏医疗队补助资金。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,219.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）2757.05万元，（下降）45%，主要原因是2022年增加援藏医疗队补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,219.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1800.6万元，占81.1%；社会保障和就业（类）支出184.21万元，占8.3%；住房保障（类）支出131.83万元，占6%；卫生健康支出103万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2244.64万元，支出决算为2,219.64万元，完成年初预算的98.89%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2244.64万元，支出决算为2219.64万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是驻村生活补助；二是志愿者休假经费下年年初考核。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,045.83万元，其中：人员经费1,888.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费157.48万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出0万元，增长（下降）0%，主要原因是接待、车辆费市政府统一管理。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：接待费、车辆费由市政府统一结算。

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数（减少）0.3万元，增下降9%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有外国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，车辆市政府统一管理。

本单位无公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数，接待费、车辆由市政府统一结算。

3.公务接待费支出0.00万元，本单位接待、车辆市政府统一管理。

国（境）外接待费支出0万元，本单位无产生相关费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金230.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映综合业务经费、党建经费等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为200万元，执行数为117.59万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初计划相关调研；二是完成各项监督工作。三是完成各类相关会议等。发现的主要问题及原因：一是差旅费较上年支出缩减；二是人大代表区外培训开展；三是机关反对浪费厉行节约工作深入推进。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

人大办预算管理绩效评价报告

为进一步做好预算绩效管理，提高我办各项资金使用效益，按照《日喀则市本级部门预算管理绩效考核实施办法》的标准，对2023年部门预算管理情况，做如下自评：

一、基本情况

市人大办办公地点设市委大院内，日喀则市人大常委会机关设县级办事机构1个：市人大常委会办公室；市人大常委会办公室下设综合科（政工人事、财务室）、秘书科、研究室、代联科、编译室、宣传信息中心、市人民代表大会设五个专门委员会：市人大法制委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生和社会建设委员会、市人大农业农村和环境资源保护委员会、市人大民族宗教外事侨务委员会。截止2023年12月,我办现有编制53个，在职工作人员56人（其中：行政编制人员39人、工勤人员6人、全额事业11人。

（一）部门整体支出概况

2023年部门决算收支完成情况。

1、收入：2219.64万元。同比上年度减少2757.05万元，下降45％。其中：财政拨款收入2219.64万元,同比上年度减少2757.05万元，下降45％。

2、支出：2219.64万元，同比上年减少2757.05万元，下降45％。其中：人员经费支出2204.48万元，公用经费支出158.65万元。

（二）部门整体支出绩效目标

市人大机关紧紧围绕市委决策部署，切实履行维护全市政治安全、维护社会大局稳定、维护社会公平正义、服务经济社会发展职责，市域社会治理现代化等持续深化，代表工作卓有成效。

（三）部门整体支出情况分析

2023年度财政预算资金合计2244.64万元，2023年12月拨付2219.64万元，我办根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制非必要支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及自治区、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和布署，财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

积极主动服务于重点工作，为创造和谐稳定的发展大局提供了强有力的法治保障。

四、存在的问题

部分绩效目标设置未细化量化、关联不强。个别事项仅将业务整体情况设置为绩效目标，与资金支持内容关联性不强，反映不出实际效果和对行业的持续性影响。部分项目未明确可量化的目标指标，难以进行跟踪和考核。

财政评价结果（如有）。

财政部门组织开展的预算，本单位重点项目无评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度市人大办机关运行经费158.65万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算（减少）1.17万元，（降低）1%。主要原因是：减少三公经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6020平方米，其中：办公用房5600平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）420平方米。

本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车11辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是下乡调研等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

附件：日喀则市人民代表大会常务委员会办公室本级决算公开报表.xls