目  录

第一部分日喀则经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 日喀则经济开发区管理委员会2024年度预算明细表

第三部分 日喀则经济开发区管理委员会2024年度预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

日喀则经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和市委、市政府关于开发区的决策部署；拟定开发区经济社会发展规划和产业发展规划，按程序报批后组织实施；按照开发区总体规划、控制性详细规划，负责开发区各项基础设施、公共设施的统一规划、建设和管理；负责开发区招商引资，按照规划权限审核、审批开发区的投资项目；指导协调开发区内企业规范经营；负责开发区内的安全生产、环境保护、环境卫生治理等工作；配合有关部门做好行政执法等工作；协调管理有关部门设在开发区的派出机构和分支机构；完成市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

（1）设立日喀则经济开发区管理委员会，为市政府派出行政机构，科级建制，核定行政编制3名，其中科级领导职数2名。

（2）设立日喀则经济开发区管理委员会综合服务中心，为日喀则经济开发区管理委员会所属事业单位，科级建制，核定事业编制12名，其中科级领导职数2名。

第二部分

日喀则经济开发区管理委员会2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

日喀则经济开发区管理委员会2024年度预算数据分析

一、日喀则经济开发区管理委员会收支总体情况

日喀则经济开发区管理委员会2024年度部门收支总预算53134.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8608.33万元、政府性基金拨款收入5000.00万元、上年结转收入39526.34万元(其中：一般公共预算拨款35338.95万元，政府性基金预算拨款4187.39万元）；支出包括：一般公共服务支出20209.74万元、社会保障和就业支出57.04万元、卫生健康支出22.18万元、节能环保支出500.63万元、城乡社区支出15130.64万元、农林水支出2151.33万元、交通运输支出10000.00万元、 住房保障支出63.11万元、 其他支出5000.00万元。

二、日喀则经济开发区管理委员会收入总体情况

日喀则经济开发区管理委员会2024年度收入预算总量53134.67万元，同比增加22145.36万元，主要原因是：2024年基础设施建设项目增加。其中：上年结转39526.34万元， 占74.39%；2024年一般公共预算拨款收入8608.33万元，占16.2%；2024年政府性基金预算拨款收入5000.00万元，占9.41%。

三、日喀则经济开发区管理委员会支出总体情况

日喀则经济开发区管理委员会2024年支出预算支出预算总量53134.67万元，同比增加22145.36万元，主要原因是：2024年基础设施建设项目增加。其中：基本支出452.08万元，占0.85%；项目支出52682.59万元，占99.15%。

四、日喀则经济开发区管理委员会财政拨款收支总体情况

日喀则经济开发区管理委员会2024年度财政拨款收支总预算53134.67万元，同比增加22145.36万元，主要原因是：2024年基础设施建设项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8608.33万元万元、政府性基金5000.00万上年结转39526.34万元；支出包括：一般公共服务支出20209.74万元、社会保障和就业支出57.04万元、卫生健康支出22.18万元、节能环保支出500.63万元、城乡社区支出15130.64万元、农林水支出2151.33万元、交通运输支出10000.00万元、住房保障支出63.11万元、其他支出5000.00万元。

五、日喀则经济开发区管理委员会一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

日喀则经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算当年拨款53134.67万元,比上年执行数增加22145.36万元，增加41.68%，主要原因：2024年经开区基础设施建设项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

日喀则经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算当年拨款53134.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出20,209.74万元，占38.03%； 社会保障和就业支出57.04万元，占0.11%、卫生健康支出22.18万元，占0.04%、节能环保支出500.63万元，占0.94%、城乡社区支出15130.64万元，占28.48%、农林水支出2151.33万元，占4.05%、交通运输支出10000.00万元，占18.82%、 住房保障支出63.11万元，占0.12%、 其他支出5000.00万元，占9.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为20209.74万元，比上年执行数增加14821.96万元，增加73.34%。主要原因是2024年度基础设施建设项目资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）预算数为 57.04万元，比上年执行数增加15.76万元，增加27.62%。主要增加原因是社保基数增加。

3.卫生健康支出（类）财政事务（款）预算数为22.18万元，比上年执行数增加3.14万元，增加14.15%。主要增加原因是社保基数增加和2024年干部职工体检费。

4.节能环保支出（类）财政事务（款）预算数为500.63万元，比上年执行数增加500.63万元，增加100%。主要增加原因是2024年度污水处理厂建设项目资金挂在节能环保水体科目。

5.城乡社区支出（类）财政事务（款）预算数为10943.24万元，比上年执行数增加9124.62万元，增加83.38%。主要增加原因是2024年项目资金增加。

6.农林水支出（类）财政事务（款）预算数为2151.33万元，比上年执行数增加1852.73万元，增加86.12%。主要增加原因是上年结转经开区“双水源”供水项目。

7.交通运输支出（类）财政事务（款）预算数为10000万元，比上年执行数增加10000万元，增加100%。主要增加原因是2024年经开区发展路（开放大道至团结路段项目）建设项目资金。

8.住房保障支出支出（类）财政事务（款）预算数为63.11万元，比上年执行数减少2479.94万元，减少39.3%。主要减少原因是2023年已支出公租房建设项目资金。

六、日喀则经济开发区管理委员会一般公共预算基本支出总体情况

日喀则经济开发区管理委员会2024年度一般公共预算基本支出452.08万元，其中：人员经费406.12万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.96万元，主要包括：其他社会保障缴费、商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车运行维护费。

七、日喀则经济开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费预算总体情况

日喀则经济开发区管理委员会2024年度“三公”经费共计4.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费4.18万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比上年减少18万元，主要原因是上年度2019-2020年招商扶持资金中列接待费用20万元，2024年预算中未安排公务接待费。

八、日喀则经济开发区管理委员会政府性基金预算支出总体情况

日喀则经济开发区管理委员会2024年度政府性基金预算9187.39万元，比上年执行数减少3747.36万元，主要原因：项目资金相应减少。2024年政府性基金预算9187.39万元，其中：一是政府性基金预算当年拨款5000万元；二是上年结转经开区污水处理厂建设专项资金4019.22万元和经开区基础设施建设资金168.18万元。

九、政府性基金“三公”经费总统情况

日喀则经济开发区管理委员会2024年度没有政府性基金“三公”经费支出

十、日喀则经济开发区管理委员会其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

日喀则经济开发区管理委员会2024年度机关运行经费安排45.96万元，比上一年增加0.39万元。主要为工资基数变动，其中：其他社会保障缴费3.57万元、办公费4.5万元、印刷费3万元、电费1.5万元、邮电费1.08万元、差旅费4.5万元、工会经费5.11万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他商品和服务支出18.42万元。

（二）政府采购情况说明。

日喀则经济开发区管理委员会2024年度政府采购年初预算未安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 日喀则经济开发区管理委员会共有1辆其他用车，属于一般公务用车。

（四）2024年预算绩效情况说明。

日喀则经济开发区管理委员会2024年度将继续严格按照财政预算要求，以实现绩效目标为导向，着力抓好绩效目标编制，扎实开展财政支出绩效评价，努力提高绩效工作管理水平，确保绩效管理进一步取得实效。2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金13600.27万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

日喀则经济开发区管理委员会2024年度没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标

（六）政府债务情况

日喀则经济开发区管理委员会2024年度政府债务情况两个项目名称：一是上年结转日喀则经开区污水处理厂建设项目，涉及政府债券资金4019.22万元、项目总体规模为污水处理厂处理规模近期为2.0万m3/d，远期总规模达到6.0万m3/d,处理工艺采用AAO工艺方案。新建粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、地址池、初沉池、事故池、改良AAO生化池及污泥回流泵房、集配水井、中间提升泵房、高效沉淀池、气水反冲洗滤池、接触消毒池、计量明梁及中水回用泵房、污泥浓缩脱水间、加氯加药间、鼓风机房及配电间、水源热泵机房、机修间、综合楼、门卫各1座、二沉池2座，配套相应设备。二是上年结转基础设施建设项目发展路（开放大道至团结路段项目）涉及政府债券资金10000万元、项目总体规模为实施新建全长1459米、设备购置等，工程地点为日喀则市经济开发区。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：日喀则经济开发区管理会2024年度部门预算公开表.xlsx