目 录
第一部分 市妇联概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 市妇联部门（单位）预算明细表
第三部分 市妇联部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
市妇联概况
一、主要职能
根据《日喀则市妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》日委办（2019）122号规定部门主要职责。
1、团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。
2、教育、引导广大妇女树立爱国主义思想，坚定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，增强自尊、自信、自立、自强的意识，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3、代表妇女参与机关和社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章，依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。
4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心支持妇女儿童。
5、巩固和发展妇女爱国统一战线，扩大各族各界妇女的大团结，加强同国内外妇女的联谊交往，宣传西藏和西藏妇女，发展我市妇女儿童事业。
6、承办日喀则市妇女儿童工作委员会交办的日常工作。
7、承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门（单位）机构设置情况
根据上述职责，市妇联机关设3个内设机构（正科级）：一、办公室（组宣科）。主要负责机关的日常运转和综合协调；统筹会综合治理和安全生产工作；组织协调综合性调研活动；负责妇联基层组织建设，联系指导社会各界妇女组织等工作。二、妇女发展科。动员和组织妇女参与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；指导全市妇联系统开展妇女文化科技培训和职业技能培训等工作；三、权益科（家庭和儿童科）。指导、推动全市各级妇联依法维护妇女权益；参与有关维护妇女儿童权益的立法和政策的制定、修改；负责妇女法制宣传教育、处理日常群众来信来访；承担市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作，协助政府编制妇女和儿童发展规划并组织实施和监督评估；协调和推动政府有关部门开展妇女儿童权益的维护和保障工作；指导县（区）妇女儿童工作委员会及其办公室工作等；
四、妇女儿童活动中心及机关后勤服务中心。妇女儿童活动中心主要职责是通过宣传培训等全面提高妇女素质；机关后勤主要承担机关后勤保障及服务，协助完成其他任务。
纳入本部门（单位）预算编制范围:日喀则市妇联下没有设二级及以下预算单位。
第二部分
市妇联2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
市妇联2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算 952.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量952.34万元，同比增加72.8万元，主要原因是：1、新增退休人员一名，按要求其职业年金列入预算；2、人员工资和五险一金等基本支出相应增加。其中：上年结转 22.02万元，占2.31%；2024年一般公共预算拨款收入952.34万元，占97.69 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量952.34万元，同比增加72.8万元，主要原因是：：1、新增退休人员一名，按要求其职业年金列入预算；2、人员工资和五险一金等基本支出相应增加。其中：基本支出782.77万元，占82.19%；项目支出 169.57万元，占 17.81%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算952.34万元，同比增加72.8万元，主要原因是：1、新增退休人员一名，按要求其职业年金列入预算；2、人员工资和五险一金等基本支出相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入952.34万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转22.02万元；支出包括：一般公共服务支出743.68万元、社会保障和就业支出110.15万元、卫生健康支出44.14万元、住房保障支出54.36万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款930.31万元,比上年执行数增加50.77万元，主要原因：1、新增退休人员一名，按要求其职业年金列入预算；2、人员工资和五险一金等基本支出相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款930.31万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出721.66万元，占77.57%；社会保障和就业支出110.15万元，占11.84 %；卫生健康支出44.14万元，占4.74%；住房保障支出54.36万元，占5.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为585.8万元，比上年执行数减少109.21万元，下降15.71%。主要是上年行政运行同一般行政管理事务合并所致。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为135.86万元，比上年执行数减少-135.86万元，下降-100 %。主要是上年行政运行同一般行政管理事务合并所致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项））预算数为72.48万元，比上年执行数减少-1.44万元，下降-2.02 %。主要是人员经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项））预算数为13.9万元，比上年执行数减少-13.9万元，下降-100 %。主要是新增退休人员一名，按要求其职业年金列入预算。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项））预算数为6.49万元，比上年执行数减少-1.21万元，下降-22.92 %。主要是人员经费增加。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项））预算数为17.28万元，比上年执行数减少 -1.95万元，下降-36.93 %。主要是人员经费增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））预算数为34.88万元，比上年执行数减少 -0.69万元，下降-2.01 %。主要是人员经费增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项））预算数为5.48万元，比上年执行数减少 -0.06万元，下降-1.11 %。主要是人员经费增加。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项））预算数为3.78万元，比上年执行数减少-3.78，下降-100 %。主要上年类款项分在行政运行。
10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项））预算数为54.36万元，比上年执行数减少-1.08万元，下降-2.03%。主要是人员经费增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出782.77万元，其中：
人员经费722.37万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。
公用经费60.39万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为8.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费8.39万元，公务接待费0.3万元。“三公”经费预算比上年减少（增加）0.1万元，压缩1.15%，主要原因是公务接待减少。
2024年无因公出国（境）情况。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门（单位）2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
机关运行经费是根据上年预算及使用情况进行分析，各项支出安排没有大的变动。
（二）政府采购情况说明。
我会2024年度没有政府采购安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
1、在我会名下的房屋（原妇女儿童活动中心）于2016年下半年起由珠投公司统一管理和使用，经核实珠投公司已办理相关新证件，但国有资产统计仍在我会名下，近期已申请划转。
2、公务用车3辆，其中1辆在2016年年底政府采购统一配备，正常使用；2辆车因使用年限较长故交替使用。
（四）2024年预算绩效情况说明。
例如：202X年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金147万元，其中：地方资金147万元。
2024年我部门会无重点项目。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2024年我部门会无扶贫资金
（六）政府债务情况。
2024年我部门会无政府债务。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
附件：部门预算公开表 (6).xlsx
