目 录
第一部分 日喀则市农牧业科学研究推广中心概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 日喀则市农牧业科学研究推广中心预算明细表
第三部分 日喀则市农牧业科学研究推广中心预算数据分析
一、日喀则市农牧业科学研究推广中心收支总体情况
二、日喀则市农牧业科学研究推广中心收入总体情况
三、日喀则市农牧业科学研究推广中心支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市农牧业科学研究推广中心概况
一、主要职能
1、开展以青稞为主的高原特色农作物品种的种质资源保护利用、育种理论与栽培技术的研究，培育适应不同生态环境条件的各类农作物优良品种。
2、开展新型植物保护技术和有机肥料有效施用技术的研究，开展可持续发展的农牧业生产模式的研究推广工作。
3、负责各类农作物优良品种的良种繁育及配套高产栽培技术的指导工作。
4、开展高原特色畜牧业资源、畜禽品种资源的保种选育与优化饲养、优良牧草品种选育与草产业开发、草地生态环境保护、畜禽重大疫病综合防控的技术研究。
5、组织开展国内外农牧业实用新技术、新产品及农作物新品种、畜禽、牧草良种的引进和试验示范。
6、开展高原农畜产品精深加工和食品开发技术研究。
7、开展农牧业技术推广服务。
8、承担实施国家、自治区、市农牧业科技计划项目。
9、为制定农牧业发展规划提供技术支持，配合有关部门开展生产过程中的难题攻关。
10、整理收集农牧业科技成果信息，开展农牧业技术培训工作。
11、完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
日喀则市农牧业科学研究推广中心属于独立核算的全额拨款事业单位，目前我单位设置部门内设机构10个，包括办公室、政工人事科、计划财务科、农作物研究所、畜牧研究所、果蔬研究所、综合实验室（作物与土壤肥力检测中心）、农畜产品精深加工研究所、农业技术推广服务站、畜牧技术推广服务站10个科室。
第二部分
日喀则市农牧业科学研究推广中心2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市农牧业科学研究推广中心2024年度预算数据分析
一、日喀则市农牧业科学研究推广中心收支总体情况
2024年收支总预算5496.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4798.88万元，上年结转（一般公共预算拨款收入）697.96万元。支出包括：科学技术支出19.69万元，社会保障和就业支出611.3万元，卫生健康支出219.73万元，农林水支出4342.49万元，住房保障支出303.62万元。
二、日喀则市农牧业科学研究推广中心收入总体情况
日喀则市农牧业科学研究推广中心收入预算总量5496.84万元，其中：上年结转697.96万元， 占12.7%；2024年一般公共预算拨款收入4798.88万元，占87.3 %。
三、日喀则市农牧业科学研究推广中心支出总体情况
日喀则市农牧业科学研究推广中心支出预算总量5496.84万元，其中：基本支出4425.52万元，占80.5%；项目支出1071.32万元，占19.5%。
四、财政拨款收支总体情况
日喀则市农牧业科学研究推广中心2024年财政拨款收支总预算5496.84万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入4798.88万元，上年结转（一般公共预算拨款收入）697.96万元。支出包括：科学技术支出19.69万元，社会保障和就业支出611.3万元，卫生健康支出219.73万元，农林水支出4342.49万元，住房保障支出303.62万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款5496.84万元,比上年执行数减少1108.71万元，主要原因：2024年无日喀则市区域品种测试评价站、日喀则市青藏高原作物种质资源中期库（资源圃）改扩建等大额项目、本年三区科技人才资金未拨付。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款5496.84万元,主要用于以下方面：科学技术支出19.69万元，占0.36%；社会保障和就业支出611.3万元，占11.12%；卫生健康支出219.73万元，占4%；农林水支出4342.49万元，占79%；住房保障支出303.62万元，占5.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.科学技术支出。2024年年初预算数为19.69万元，比上年执行数减少215.82万元，下降91.64%，主要是年初预算为上年其他应用研究项目结余资金，本年三区科技人才资金未拨付。
2.社会保障和就业支出。2024年年初预算数为611.3万元，比上年执行数减少28.63万元，下降4.47%，主要是10名公益性人员转入白朗县人社局，岗位保险及补贴预算随之减少。
3.卫生健康支出。2024年年初预算数为219.73万元，比上年执行数增加24.98万元，增加12.83%，主要是本年度结合上年预算实际工作开展进行预算编制。
4.农林水支出。2024年年初预算数为4342.49万元，比上年执行数减少888.95万元，下降16.99%，主要是2024年无日喀则市区域品种测试评价站、日喀则市青藏高原作物种质资源中期库（资源圃）改扩建等大额项目。
5.住房保障支出。2024年年初预算数为303.62万元，比上年执行数减少0.3万元，下降0.1%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出4425.52万元，其中：
人员经费3978.35万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。
公用经费447.17万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）、其他社会保障缴费。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为81.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费80.38万元，公务接待费0.83万元。“三公”经费预算比上年减少1万元，压缩1.22%，主要原因是2024年“三公”经费中公务接待费预算比上年减少1万元，本年度结合上年预算实际工作开展进行预算编制。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年单位运行经费财政拨款预算447.17万元，比上年预算增加2.32万元，增长0.52 %。主要包括：办公费25万元、印刷费1万元、水费15万元、电费32.29万元、邮电费29.8万元、差旅费34.86万元、维修（护）费16万元、公务接待费0.83万元、劳务费7.4万元、工会经费54.62、福利费0.84、公务用车运行维护费80.38万元、其他商品和服务支出141.88万元、其他社会保障缴费7.27万元。
（二）政府采购情况说明。
我单位2024年度没有政府性采购安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆15辆，其中应急保障用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是青稞基地创新、黄牛改良等项目用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金4798.87万元，其中：中央转移支付资金121.89万元，地方资金4676.98万元。重点项目实行绩效目标管理0个。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位2024年度无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我单位2024年度无政府债务。
（七）上年结转收入情况说明。
上年结转收入697.96万元，主要是日喀则市区域品种测试评价站项目332.79万元、日喀则市青藏高原作物种质资源中期库（资源圃）改扩建项目284.17万元等项目上年结转收入。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
……
附件：24年日喀则市农牧业科学研究推广中心预算公开表.xlsx
