目  录

第一部分  市工商联（部门）概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  市工商联（部门）2024年度预算明细表

第三部分  市工商联（部门）2024年部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

市工商联（部门）概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

主要职责。

（1）负责对非公有制经济人士的思想政治工作。

（2）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）代表和维护会员合法权益。正确反映会员的意见、要求和建议。

（4）协助政府开展对非公有制经济的主图调研，会员和非公有制经济人士提供经济、培训、信息、法律、对外联络服务。

（5）开展对非公有制组织的党建工作。

（6）市委、市政府有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

部门内设机构2个，包括2个科。

1.办公室。负责机关政务协调和督促检查工作；负责机关文秘、文电、会务、机要、信息、保密、档案、财务、国有资产、安全保卫等工作；负责机关和所属单位人事管理、机构编制、劳动工资、党群、离退休人员管理等工作；承办行政复议和行政应诉工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理工作；负责联络服务工作和编制各项工作计划；负责管理机关后勤服务中心。

负责民营企业的招商引资、经贸交流、参与区域经济发展等活动；引导民营企业参与政府社会资本合作项目；引导民营企业参与混合所有制改革；负责日喀则市非公经济工作领导小组办公室日常工作；负责搞好对外联络；承担非公经济工作领导小组的日常业务处理、文字材料处理工作，负责非公经济工作领导小组成员单位的联络服务工作。完成会领导交办的其他工作。

2.组织会员科。 负责会员管理和服务工作，积极发展会员，努力壮大工商联会员队伍；负责调研分析会员和非公有制经济组织的发展状况，广泛联系、服务会员和非公有制经济人士；负责非公有制经济人士的思想政治教育和培训学习工作；参与非公经济人士的政治审查、组织推荐和“评优”表彰工作；承担工商联常委会、执委会筹备和人事安排推荐工作；承办市工商联换届筹备工作；牵头负责非公有制经济人士的专业技术资格（职称）评定工作；参与行业商会（协会）、异地商会（协会）的管理发展工作；承担本会和非公有制经济组织团组、个人出入境的政审工作，协调办理有关出入境手续和国（境）外团组来访的协调服务工作；负责会费的收支管理工作；合理反映商会会员的意见、诉求，维护商会会员的合法权益；建立健全非公有制企业工会组织和会员发展工作；参与协调处理非公有制企业出现的劳动争议，未企业工会和职工提供法律服务，推动维护非公有制企业工会职工和会员的合法权益；协助和督促企业做好劳动保险、劳动保护和维护女职工的特殊利益工作。

承担工商联及非公有制经济发展政策的综合调研，负责收集、掌握和制定有关经济政策法规；负责对非公有制企业的经营、管理、合作交流提供服务，承担有关政策法规的宣传落实工作；加强与国内外、区内外商会组织交流合作，负责非公有制经济的合作交流、招商引资活动、为非公有制经济组织提供信息、法律、融资、技术、人才等咨询服务；负责光彩事业招商引资项目跟踪落地工作；加强与金融机构的合作交流，推动改善非公有制企业融资环境，努力扩大社会投资规模；负责民营经济发展协会的日常管理工作，编撰民营经济发展报告，调研、分析、发布非公有制经济发展实时信息。

负责会员和非公有制经济组织的法律咨询、维权服务工作，协调处理各类投诉案件，积极构建非公有制经济组织法律维权工作机制；负责引导非公有制经济组织完善社会保障体系建设，努力维护非公有制经济组织及从业人员合法权益；负责协调非公有制经济组织人才招聘、吸纳就业，积极推动社会就业再就业工作；负责组织民营经济组织参与“万企兴万村”精准扶贫行动。

第二部分

市工商联（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

市工商联（部门）2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年一般公共预算收入合计为583.55万元，2024年度公共财政预算支出为583.55万元，一般公共服务支出为440.33万元，社会保障和就业支出93.29万元，卫生健康支出23.22万元，住房保障支出26.72万元，转移性支出0万元。

二、部门（单位）收入总体情况

市工商联（部门）2024年收入预算总量583.55万元，同比增加49.39 万元，主要原因是：市民营经济领导小组工作经费及职业年金增加。其中：上年结转0.8万元，占0.13%；2024年一般公共预算拨款收入582.75万元，占 99.86%； 2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

市工商联（部门）2024年支出预算总量583.55万元，同比增加49.39万元，主要原因是：市民营经济领导小组工作经费及职业年金增加。其中：基本支出456.19万元，占78.17％,项目支出127.36万元，21.82占％。

四、财政拨款收支总体情况

市工商联（部门）2024年财政拨款收入总预算583.55万元，同比增加49.39 万元，主要原因是：市民营经济领导小组工作经费及职业年金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入合计为582.75万元，上年结转0.8万元。支出包括：2024年度公共财政预算支出为583.55万元，一般公共服务支出为440.33万元，社会保障和就业支出93.29万元，卫生健康支出23.22万元，住房保障支出26.72万元，转移性支出0万元。预算收支比去年增加9.24％.

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款582.75万元，比上年执行数增加9.24%，主要原因：市民营经济领导小组工作经费及职业年金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款582.75万元，一般公共服务支出440.33万元，占总收入的75.56%。工资福利支出349.64万元；占总收入的59.99%，基本工资55.65万元，占总收入12.63％，津贴补贴150.01万元，占总收入34.06％，奖金16.98万元，占总收入3.85％，住房公积金支出为26.72万元，占总收入的6.06%。其他社会保障缴费8.01万元，占总收入的1.81%。医疗补助4.45万元，占总收入的1.01％。职工基本医疗保险缴费17.14万元，占总收入3.89％,医疗费1.92万元,占总收入0.43％，其他工资福利支出（探亲费）6.87万元，占总收入1.56％。机关事业单位养老保险缴费35.62万元，占总收入8.08%。职业年金缴费29.19万元，占总收入5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）及行政运行（项）440.33万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）35.62万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.22万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.6.72万元。

6.对个人和家庭补助（类）抚恤金（款）74.52万元。

7.转移性支出（类）调出资金（款）其他调出资金

（项）0万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

一般公共预算基本支出总计 456.19万元； 

（1）人员经费424.15万元；其中：工资福利支出349.64万元；基本工资55.65万元，津贴补贴150.01万元，奖金16.98万元，其他社会保障缴费8.01万元，住房公积金26.72万元，职工医疗保险17.14万元，医疗费1.92万元，公务员医疗补助4.45万元，其他工资福利支出6.87万元，机关事业单位养老保险35.62万元。其他工资福利支出6.87万元。

（2）公用经费32.04万元；其中:商品服务支出32.04万元；办公费 0.53万元，水费0.10万元，电费 0.34万元，邮电费4.02万元，劳务费0.16万元，差旅费 0.17万元，工会经费5.04万元，福利费0.05 万元，公务用车维护费5万元，公务接待费0.08万元，维修（护）费0.20万元，其他商品服务支出15.28万元。

（3）对个人家庭补助（抚恤金）74.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为5.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费5万元，公务接待费0.08万元。2024年度公务接待次数3次，人数15人，同比上年预算数减少变动。严控“三公经费”避免铺张浪费。

 2024年出国（境）及外出学习考察费。我单位不存在出国（境）、外出学习考察及公款出国（境）旅游现象。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有使用政府性基金“三公”经费安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

1.2024年本部门机关运行经费支出为583.55万元，比上年预算增加9.24 ％。增减主要原因：市民营经济领导小组工作经费及职业年金增加。

2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项奖金，包括办公费 0.53万元，水费0.10万元，电费 0.34万元，邮电费4.02万元，差旅费 0.17万元，维修（护）费0.20元，工会经费 5.04万元，福利费0.05万元，公务用车维护费 5万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.16元，其他商品服务支出16.35万元。

（二）政府采购情况说明。

2024年度，我单位没有实施政府采购计划，无政府性资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2024年12月31日。工商联国有资产账面金额为138.78万元。一是车辆数量1辆，价值66万元。二是一般通用设备价值70.25万元。一般专用设备价值68.53万元。

（四）2024年预算绩效情况说明。

按照预算绩效管理要求，本部对2024年一般公共预算项目支出为127.36万元， 西藏自治区人民政府办公厅关于促进非公有制经济健康发展的若干意见    藏政办发（2018）61号大力支持非公有制经济发展工作。各级财政部门在部门预算中每年安排一定资金用于支持工商联（民营经济领导小组办公室）主要用于1070家企业生产经营、营商环境、就业、履职情况等日常办公、调研赴内地招商引资等所需工作经费。

关于日政办财复〔2018〕78号，专项经费：办公经费、培训费、差率费及对民营企业提供法律、信息、对外联络服务培训及党建、工商联业务培训等的工作。

加强党建经费管理，解决企业党组织活动所需经费，切实保障党组织党建活动正常有序规范开展。

做好民营企业法治宣讲活动，开展民营企业法律咨询和维护权服务工作。为提升企业员工专业能力和综合素质，促进企业的可持续发展  藏政办发（2020）84号大力支持非公有制经济发展。

各级财政部门在部门预算中每年安排一定资金用于支持工商联（民营经济领导小组办公室）主要用于企业家区外培训经费。

市委、市政府实施方案要求，元旦、春节、藏历新年“三大节日”期间，要充分发挥优秀传统文化的兹养和引导作用，组织全市民营企业家开展座谈会及慰问活动。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年度没有使用扶贫资金管理使用情况及绩效目标。

（六）政府债务情况。

2024年度本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：部门预算公开报表[1].xlsx